1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-32-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES DESDE ID 5240-144-R123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-144-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 6372410 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cobrotech Razón Social COBROTECH SPA R.U.T. 76.819.088-7 Sucursal Cobrotech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Global Disco duro 520 Discos duros según presupuesto adjunto $ 33.539.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.539.000 $ 33.539.000

Total Neto	$ 33.539.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.372.410
TOTAL OC	$ 39.911.410