1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-322-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO BIENAL DE GORRAS DE UNIFORME FEMENINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-41-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Manuel Montt 2632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 971280 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMICAR Razón Social GUILLERMO OCTAVIO GALAZ MUNOZ R.U.T. 6.284.022-6 Sucursal ARMICAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 213 Unidad GORRAS DE UNIFORME FEMENINO, PARA GRUPO DE FORMACION SANTIAGO, PROMOCION JUNIO 2017-2018 GORRAS DE UNIFORME FEMENINO, PARA GRUPO DE FORMACION SANTIAGO, PROMOCION JUNIO 2017-2018 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.112.000 $ 5.112.000

Total Neto	$ 5.112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 971.280
TOTAL OC	$ 6.083.280