Orden de Compra. Nº5240-328-SE23 "ADQ. DE MOBILIARIO PARA SALAS DE GUARDIA DE CARABINEROS DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5240-328-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MOBILIARIO PARA SALAS DE GUARDIA DE CARABINEROS DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5240-67-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.04 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 15585136,08
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MELMAN Spa
Razón Social MELMAN SPA
R.U.T. 96.882.140-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MELMAN Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario282UnidadLÍNEA BUTACA PLÁSTICA 2 CUERPOSLÍNEA BUTACA PLÁSTICA 2 CUERPOS $ 88.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.977.022 $ 24.977.022
56101532
Mobiliario141UnidadLÍNEA ESTACIÓN DE TRABAJO RECTA EN LLÍNEA ESTACIÓN DE TRABAJO RECTA EN L $ 205.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.914.165 $ 28.914.165
56101532
Mobiliario141UnidadLÍNEA GABINETE BAJO 4 PUERTAS ABATIBLES INTERIOR 2 REPISASLÍNEA GABINETE BAJO 4 PUERTAS ABATIBLES INTERIOR 2 REPISAS $ 199.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.135.845 $ 28.135.845
Total Neto $ 82.027.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.585.136
TOTAL OC $ 97.612.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.