Orden de Compra. Nº5240-373-SE24 "ADQUISICIÓN DE SISTEMA RAYOS X PORTÁTIL "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5240-373-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SISTEMA RAYOS X PORTÁTIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5240-169-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 25161730,4
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Representaciones Aerotech SpA
Razón Social REPRESENTACIONES AEROTECH SPA
R.U.T. 77.878.040-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Representaciones Aerotech SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111919
Aparato de detección para objetos no metálicos4UnidadADQUISICION DE EQUIPOS RAYOS X PORTATILESValor neto, no incluye IVA $ 33.107.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.430.160 $ 132.430.160
Total Neto $ 132.430.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.161.730
TOTAL OC $ 157.591.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.