1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-473-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio de Obra Reposición del Retén de Carabineros Campanario ID Nº 5240-202-LP09. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-202-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdir.Gest.y Cont.Adquis. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Quilin Nº 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 11343011,4 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor feryfer Razón Social RICARDO JAVIER FERNANDEZ GAMBOA R.U.T. 15.793.093-1 Sucursal feryfer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación del servicio de Obra consistentes en la Reposición del Retén de Carabineros Campanario, conforme a lo estipulado en Contrato S/Nº de fecha 24.11.2009. Contratación del servicio de Obra consistentes en la Reposición del Retén de Carabineros Campanario, conforme a lo estipulado en Contrato S/Nº de fecha 24.11.2009. $ 59.700.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700.060 $ 59.700.060

Total Neto	$ 59.700.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.343.011
TOTAL OC	$ 71.043.071