1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-584-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE LA REGIÓN METROPOLITANA, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA ID 5240-314-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-314-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Manuel Montt 2632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 13244443,43 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAFER Razón Social LUIS FERNANDO RAMOS TORO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.683.750-6 Sucursal MAFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR POR EL MES DE JULIO 2014 CONFORME A PLANILLA ADJUNTA.- SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PARQUE VEHICULAR POR EL MES DE JULIO 2014 CONFORME A PLANILLA ADJUNTA.- $ 69.707.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.707.597 $ 69.707.597

Total Neto	$ 69.707.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.244.443
TOTAL OC	$ 82.952.040