1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-6-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE TERMINALES PARA LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA ONEMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 2209999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 55641815,02 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEREXPORT S.A. Razón Social INTEREXPORT TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS S A R.U.T. 96.787.360-8 Sucursal INTEREXPORT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222815 Terminales de telecomunicaciones 22 Mes ARRIENDO DE TERMINALES DE COMUNICACIONES PARA LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI) POR 22 RENTAS MENSUALES ARRIENDO DE TERMINALES DE COMUNICACIONES PARA LA OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (ONEMI) POR 22 RENTAS MENSUALES $ 13.311.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.851.658 $ 292.851.658

Total Neto	$ 292.851.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.641.815
TOTAL OC	$ 348.493.473