1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-678-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra CUOTA N°37, ARRIENDO 3.000 PC PARA ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Manuel Montt 2632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 18271,666134426 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pckapital Ltda Razón Social SOLUCIONES INFORMATICAS PCKAPITAL SPA R.U.T. 76.142.214-6 Sucursal Pckapital Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 3000 Unidad CUOTA NUMERO 37, PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA 5240-313-CM12.- CUOTA NUMERO 37, PROVENIENTE DE ORDEN DE COMPRA 5240-313-CM12.- US$ 32,06 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 96.180,00 US$ 96.166,66

Total Neto	US$ 96.166,66
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 18.271,67
TOTAL OC	US$ 114.438,33