1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-72-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA REGION METROPOLITANA PARA LA INSTITUCION,DESDE LICITACION ID 5240-314-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-314-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdir.Gest.y Cont.Adquis. Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. General Bustamante 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 22179832,59 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAFER Razón Social LUIS FERNANDO RAMOS TORO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.683.750-6 Sucursal MAFER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad MANTENCION Y REPARACION DE VEHÍCULOS MANTENCION Y REPARACION DE VEHÍCULOS $ 116.735.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.735.961 $ 116.735.961

Total Neto	$ 116.735.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.179.833
TOTAL OC	$ 138.915.794