1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-797-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CALENDARIO 2015 PARA CARABINEROS DE CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Avda. Manuel Montt 2632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 618640 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUAD/GRAPHICS CHILE S.A. Razón Social QUAD/GRAPHICS CHILE S.A. R.U.T. 96.830.710-k Sucursal QUAD/GRAPHICS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 2000   (1102241) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - 21X22CM COUCHE OPACO 200 GR ANILLADO DOBLE CERO 210 MM 3001 A 10000 1122294 (1102241) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - 21X22CM COUCHE OPACO 200 GR ANILLADO DOBLE CERO 210 MM 3001 A 10000; Código: N/A;Región : RM $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.256.000 $ 3.256.000

Total Neto	$ 3.256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.640
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.874.640