1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5240-92-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra LEÑA RETÉN PUERTO GUADAL DESDE LIC. ID 5240-39-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-39-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Compras Publicas de Carabineros Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernardo OHiggins N° 1449,torre 7,PISO 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 564252,0345 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OMAR CONRRADO Razón Social OMAR CONRADO PINILLA MARTINEZ R.U.T. 10.457.785-7 Sucursal OMAR CONRRADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 74,25 Metro Cúbico LEÑA RETÉN PUERTO GUADAL 74,25 METROS DE LEÑA DE LENGA SECA TROZADA Y APILADA EN LUGAR A INDICAR POR QUIEN REQUIERE, CON UN VALOR DE 39.996 SIN IVA POR CADA METRO Y 47.596 IVA INCLUIDO, CON UN VALOR TOTAL IVA INCLUIDO DE 3.534.000, CON ENTREGA EN UN PLAZO DE 05 DIAS CONTADOS DESD $ 39.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.969.777 $ 2.969.748

Total Neto	$ 2.969.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.252
TOTAL OC	$ 3.534.000