1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 524127-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1841-6-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CSC_PUNTA_ARENAS Razón Social Servicio_Nacional_de_Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Unidad de Compra Km 5.5 Sur (Rio de los Ciervos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio_Nacional_de_Menores R.U.T. 61.008.000-6 Dirección de Facturación Pasaje Adela Oyarzún s/n, Km. 5 ½ sur, sector Rio Comuna Punta Arenas Impuesto 8146,048752 Dirección de Envío de la Factura Pasaje Adela Oyarzún s/n, Km. 5 ½ sur, sector Rio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL R.U.T. 12.542.479-1 Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131602 Paños de limpieza absorbente 96 Unidad Esponja amarilla con verde unidad. Esponja amarilla con verde unidad. $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.896 $ 16.941 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad Mopa OSO con Mango. Mopa OSO con Mango. $ 2.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.464 $ 9.462 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad Paño multiuso amarillo. Paño multiuso amarillo. $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.471

Total Neto	$ 42.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.146
TOTAL OC	$ 51.020