1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1007-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2014 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION BOMBA AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 143450 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elizabeth Andrea Razón Social OBRAS CIVILES ELIZABETH CONTRERAS, EMPRESA INDIVID R.U.T. 76.156.519-2 Sucursal Elizabeth Andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151513 Bombas sumergibles 1 Unidad no definida MANTENCION DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS SERVIDAS, QUE CONSIDERA RETIRO, DESARME, LIMPIEZA E INSTALACION DE CABLE Y DOS MUFAS. LIMPIEZA DE POZO AGUAS SERVIDAS MEDIANTE CAMION LIMPIA FOSAS.   $ 755.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.000 $ 755.000

Total Neto	$ 755.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.450
TOTAL OC	$ 898.450