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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-1010-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mejoramiento e impermeabilización de cubiertas_ Campus Ñuñoa_ desde LIC ID 5251-78-CO25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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5251-78-CO25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
9912181,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-09-2025 |
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Proveedor |
INGENIERIA BARRETO Y CIA LTDA |
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Razón Social |
Ingenieria Barreto y Cia Ltda.
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R.U.T. |
76.291.273-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGENIERIA BARRETO Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151701
| Servicios de tratamiento de material para impermeabilización | 1 | Unidad | MEJORAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS- EDIFICIO BIBLIOTECA- CAMPUS ÑUÑOA. | |
$ 52.169.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.169.375
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$ 52.169.375
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Total Neto
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$ 52.169.375
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.912.181
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$ 62.081.556
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.