1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-102-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-2-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-2-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 31540 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA NEW S.A. Razón Social GRAFICA NEW S.A. R.U.T. 76.042.087-5 Sucursal GRAFICA NEW S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20000 Unidad Certificados de alumno regular papel bond de 24 de 90 gramos (aprox) o según muestra adjunta (pasar a ver en calle dieciocho Nº 161, 2 piso u. de Adquisiciones). Formato 21.59 cm por 27.94 cm (formato carta) color 2/0 tiro se entrega trabajo en format   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 166.000

Total Neto	$ 166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.540
TOTAL OC	$ 197.540