1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-109-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Materiales de Aseo todos los Campus Lic. 5251-209-LP25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-209-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.03 del sistema Mi Utem. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 31932773,103799 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TLD GROUP Razón Social TRANSPORTES, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN GROUP SPA R.U.T. 77.743.075-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TLD GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131702 Expendedoras de artículos de higiene 1151,9107 Global Convenio de Suministro, distribución y entrega de materiales de aseo e higiene para todos los campus de la Institución: Campus Macul, Campus Providencia, Campus Central y Campus San Joaquín. A requerimiento de la Universidad. Convenio de Suministro, distribución y entrega de materiales de aseo e higiene para todos los campus de la Institución: Campus Macul, Campus Providencia, Campus Central y Campus San Joaquín. A requerimiento de la Universidad. $ 145.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067.227 $ 168.067.227

Total Neto	$ 168.067.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.932.773
TOTAL OC	$ 200.000.000