1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1124-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra 10 Avisos 1/2 página color Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 1356600 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publimetro Razón Social PUBLIMETRO S.A. R.U.T. 96.896.270-1 Sucursal Publimetro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 10   (363246) DIARIO CIRCULACION NACIONAL PUBLIMETRO 363302 (363246) DIARIO CIRCULACION NACIONAL PUBLIMETRO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(2) ;SERVICIO POR $ 10,000(5) ;SERVICIO POR $ 100,000(9) $ 952.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520.000 $ 9.520.000

Total Neto	$ 9.520.000
Descuento	$ 2.380.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.356.600
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.496.600