1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1150-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS DÍAS 12-13-14 DICIEMBRE. 10 PERSONAS CADA DÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 134115,3 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Torres Alameda Razón Social BAR RESTAURANTE CONFITERIA TORRES LIMITADA R.U.T. 77.964.740-4 Sucursal Torres Alameda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 30 Unidad SERVICIO DE ALMUERZOS: 12-13-14 DICIEMBRE (10 personas cada día). SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.870 $ 705.870

Total Neto	$ 705.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.115
TOTAL OC	$ 839.985