1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1152-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PINTURA INTUMESCENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-96-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 7184948,04 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Envío de factura La UTEM generará sus pagos mediante transferencia, para ello deberá enviar la factura y los datos adjuntos en formatos: XML y en PDF, a los encargados del área: dteuniversidad@desis.cl y facturas@utem.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CA CONSTRUCTORA SPA Razón Social CONSTRUCTORA ARAYA SPA R.U.T. 76.431.086-1 Sucursal CA CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad APLICACIÓN DE PINTURA INTUMESCENTE, EDIFICIO CONVENIO UPA-UTEM CA CONSTRUCTORA SPA $ 37.815.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815.516 $ 37.815.516

Total Neto	$ 37.815.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.184.948
TOTAL OC	$ 45.000.464