1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1170-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-27-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-27-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 1596 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE ENTREGA Y PERSONA DE CONTACTO ENTREGAR EN JOSE PEDRO ALESSANDRI 1242, MACUL SRA. LAURA GOMEZ  O SR. MARCELO LAZO, ESCUELA INDUSTRIA ALIMENTARIA. FONO 787 7144 HORARIOS: LUNES A VIERNES: 08:30 A 13:00 HORAS LUNES A JUEVES: 14:30 A 17:30 HORAS VIERNES: 14:30 A 16:30 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de insumos y equipos medicos Razón Social IMPORTADORA DE INSUMOS MEDICOS PROMED LIMITADA R.U.T. 76.142.616-8 Sucursal Comercializadora de insumos y equipos medicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 6 Caja GORRO PLANO DESHECHABLE   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 8.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596
TOTAL OC	$ 9.996