1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1215-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-20-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 9329131,86 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Peuma Ltda. Razón Social Constructora Peuma Limitada R.U.T. 76.234.055-0 Sucursal Constructora Peuma Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad Cambio de cubierta ECT del Campus San Joaquín Cambio de cubierta ECT del Campus San Joaquín $ 49.100.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.100.694 $ 49.100.694

Total Neto	$ 49.100.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.329.132
TOTAL OC	$ 58.429.826