1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1225-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Pizarras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación José Pedro Alessandri N° 1242 - CAMPUS MACUL Comuna Santiago Centro Impuesto 35750,4 Dirección de Envío de la Factura José Pedro Alessandri N° 1242 - CAMPUS MACUL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fuver Muebles Razón Social CLAUDIA ANDREA FUENTES NOGUEIRA R.U.T. 10.034.348-7 Sucursal Fuver Muebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111906 2239-26-LP09 Pizarrones y accesorios 4   (702016) PIZARRA FUVER ACRILICA 240 X 120 CM 702016 (702016) PIZARRA FUVER ACRILICA 240 X 120 CM; Código: ;Región : RM $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 3.840
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.750
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 223.910