1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1248-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5251-942-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12232.01 del sistema plataforma instituci. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 158916 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción RECEPCION DE PRODUCTOS favor contactar a Nicole Fuentes, Encargada de la Editorial (nfuentess@utem.cl) para hacer el envío de los archivos correspondientes. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELITO Razón Social Comercial Papelito SPA R.U.T. 76.458.039-7 Sucursal PAPELITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 170 Unidad SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO   $ 4.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.400 $ 836.400

Total Neto	$ 836.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.916
TOTAL OC	$ 995.316