1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1260-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para taller de máquinas y herramientas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 92660,72 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Contacto Contacto Sr. Ignacio Vera Fono 227877046 Dirección Calle Las Palmeras N° 3360 Comuna ÑUÑOA. Horario 08:30 Am a 13:00 Pm y desde 14:30 Pm a 17:00 Pm. Viernes hasta las 16:00 Pm. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E COSTANTINI Y CIA LTDA Razón Social E COSTANTINI Y CIA LTDA R.U.T. 80.250.500-0 Sucursal E COSTANTINI Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111507 Cortadores de metal 25 Unidad Cotización N° 4942. Materiales para taller de máquinas y herramientas 25 Placa roscado Ext MMT 16ERG60S $ 10.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.250 $ 253.250 27111507 Cortadores de metal 50 Unidad Cotización N° 4942. 50 Ampt 1135 PDER H2-VP15TF $ 7.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.000 $ 397.000

Total Neto	$ 650.250
Descuento	$ 162.562
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.661
TOTAL OC	$ 580.349