1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1267-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION BOMBA AGUA CAMPUS MACUL (Paola) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 1000730 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyMbombas E.I.R.L Razón Social OBRAS CIVILES ELIZABETH CONTRERAS, EMPRESA INDIVID R.U.T. 76.156.519-2 Sucursal RyMbombas E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida Reparación de equipo de bombeo de 2.5 hp que considera bobinado, suministro e instalación de estanques hidroneumáticos de 500 litros, interconexión de estanques nuevos y retiro de existentes mediante oxicorte, cambio de manifold de descarga de Cu que considera llaves para 3 bombas, válvula de retención, hilos tuerca uniones americana, llave de corte general brida tipo mariposa y empalme a red de matriz general del edificio de Ingeniería, suministro e instalación de presos tato KPY35 y manómetro de glicerina.   $ 5.267.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.267.000 $ 5.267.000

Total Neto	$ 5.267.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.000.730
TOTAL OC	$ 6.267.730