1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-129-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-20-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-20-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 27451200 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción segun clausula El servicio de aseo debe hacerse de acuerdo a las bases ingresadas en la licitacion 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecolimpltda Razón Social R.U.T. 78.954.050-0 Sucursal ecolimpltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicios de Aseo para los diferentes Campus de la Universidad Tecnológica Metropolitana.   $ 12.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.480.000 $ 144.480.000

Total Neto	$ 144.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.451.200
TOTAL OC	$ 171.931.200