1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-132-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-2-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 2858360 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL LIMITADA Razón Social GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL LIMITADA R.U.T. 76.907.610-7 Sucursal GRAFHIKA TECNOLOGY DIGITAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Impresión de 6 títulos en distintas cantidades, pertenecientes al Catálogo del sello Editorial de la UTEM Valor Total Neto. No incluye IVA. Por los 6 Títulos. $ 15.044.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.044.000 $ 15.044.000

Total Neto	$ 15.044.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.858.360
TOTAL OC	$ 17.902.360