1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1352-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 718200 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinar Sr. Luis Fuentes Bustamantamante Fono: 7877691 Mail:  luis.fuentes@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. Razón Social ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA R.U.T. 80.992.000-3 Sucursal ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 14 Unidad ARRIENDO MENSUAL DE CONTENEDOR UBICADO EN JOSE PEDRO ALESSANDRI 1242   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000 81141604 Servicios de transporte 7 Unidad RETIRO Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000

Total Neto	$ 3.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.200
TOTAL OC	$ 4.498.200