1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1385-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2017 Nombre de la Orden de Compra 14° Feria de las postulaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 3 cuotas: 30 julio 3.712.217, 30 agosto 3.712.217 y 30 septiembre 3.712.218.- Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 1778120,9071 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA Razón Social SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMI R.U.T. 76.474.790-9 Sucursal SOC. INMB. INV PROD. Y SERVS. CDN MEDIA GROUP LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad   14° Feria de las postulaciones $ 9.358.531,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.358.531 $ 9.358.531

Total Neto	$ 9.358.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.778.121
TOTAL OC	$ 11.136.652