1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-144-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-13-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-13-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 10241 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDICIONES DE ENTREGA ENTREGAR EN SERVICIO SALUD ESTUDIANTIL. PERSONA DE CONTACTO SRA. FRANCISCA CABRERA. HORARIO DE ENTREGA: LUNES A VIERNES: 08:30 A 13:00 HORAS LUNES A VIERNES: 14:30 A 16:30 HORAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 20 Caja FIXOMUL DE 5 CM (ROLLOS) 037-03869 Vendaje de fijación adhesivo hipoalergénico -PRIMAFIX - SMITH&NEPHEW - MEDIDAS 5CMX10M - PRESENTACION POR UNIDAD $ 2.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.900 $ 53.900

Total Neto	$ 53.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.241
TOTAL OC	$ 64.141