1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-156-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra RENOVACION SOPORTE Y MANTENCIÓN ANUAL LICENCIAS QL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nª178, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 170824 del sistema Sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 3480,192 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSA Chile Razón Social INTELIGENCIA DE NEGOCIOS S A R.U.T. 99.576.570-5 Sucursal INSA Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad RENOVACION SOPORTE Y MANTENCIÓN ANUAL LICENCIAS QLIK RENOVACION SOPORTE Y MANTENCIÓN ANUAL LICENCIAS QLIK US$ 18.316,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18.316,80 US$ 18.316,80

Total Neto	US$ 18.316,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.480,19
TOTAL OC	US$ 21.796,99