1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-162-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION PROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 20387,76 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR Mónica Olguín C Fono: 7877636 Mail: monica.olguin@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Visual Printer Technologies Razón Social VISUAL PRINTER TECHNOLOGIES S A R.U.T. 99.591.570-7 Sucursal Visual Printer Technologies Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION PROYECTOR ESCUELA DE CARTOGRAFIA Nº INVENTARIO: X-16923   $ 107.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.304 $ 107.304

Total Neto	$ 107.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.388
TOTAL OC	$ 127.692