1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1653-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE BOMBAS LIMPIEZA POZO DIECIOCHO 390, LIMPIEZA POZO DIECIOCHO 390, REPARACION MATRIZ AGUA POTABLE CAMPUS MACUL, MANTENCION DE BOMBA AGUAS SERVIDAS Y LIMPIEZA POZO CAMPUS PROVIDENCIA (Paola) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 1110360 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RyMbombas E.I.R.L Razón Social OBRAS CIVILES ELIZABETH CONTRERAS, EMPRESA INDIVID R.U.T. 76.156.519-2 Sucursal RyMbombas E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad no definida     $ 5.844.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.844.000 $ 5.844.000

Total Neto	$ 5.844.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.110.360
TOTAL OC	$ 6.954.360