1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-171-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2023 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION SALAS Y AREAS COMUNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12432.02 del sistema ACUARIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 34504237,5 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA BARRETO Y CIA LTDA Razón Social Ingenieria Barreto y Cia Ltda. R.U.T. 76.291.273-2 Sucursal INGENIERIA BARRETO Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Remodelación de Salas de clases y áreas comunes – Campus Central – UTEM Remodelación de Salas de clases y áreas comunes – Campus Central – UTEM $ 181.601.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.601.250 $ 181.601.250

Total Neto	$ 181.601.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.504.238
TOTAL OC	$ 216.105.488