1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-175-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-4-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-4-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 2961788,4 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR Sr. Luis Fuentes Bustamante Fono: 7877691 Mail:   luis.fuentes@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FACTUM S.A. Razón Social CONSTRUCCION, INVERSION Y TECNOLOGIAS FACTUM SOCIE R.U.T. 76.046.758-8 Sucursal FACTUM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 380 Metro Cuadrado REEMPLAZO DE TABIQUERIAS (PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS   $ 41.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.588.360 $ 15.588.360

Total Neto	$ 15.588.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.961.788
TOTAL OC	$ 18.550.148