1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1760-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Línea de Extrusión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra Dieciocho N° 370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 8929,05 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Thera Ltda. Razón Social THERA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SPA R.U.T. 76.017.068-2 Sucursal Thera Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151503 Prensa de extrusión 1 Unidad Linea de extrusion para planta piloto en pequeñas muestras, Asia. Linea de extrusion para planta piloto en pequeñas muestras, Asia. US$ 46.995,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 46.995,00 US$ 46.995,00

Total Neto	US$ 46.995,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 8.929,05
TOTAL OC	US$ 55.924,05