1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-18-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-82-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-82-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 1875300 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A: JOSE PEDRO ALESSANDRI 1242 CONTACTOR:  Héctor Donoso    7877731   hector.donoso@utem.cl                            Luis Fuentes         7877691   luis.fuentes@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. Razón Social ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LIMITADA R.U.T. 80.992.000-3 Sucursal ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 7 Unidad ARRIENDO DE CONTENEDORES PARA CENTROS DE ALUMNOS   $ 1.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870.000 $ 9.870.000

Total Neto	$ 9.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.875.300
TOTAL OC	$ 11.745.300