1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1841-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Espacios publicitarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 289750 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SP21 Servicios Publicitarios Razón Social EMPRESA DE PUBLICIDAD KATHERINE PARRA CABELLO EIRL R.U.T. 76.895.780-0 Sucursal SP21 Servicios Publicitarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad   Espacios publicitarios 30 counter con taburetes para 3° patio y 10 counter para sala carlos diez (Calle Dieciocho N° 161) Proceso de matricula. $ 1.525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525.000 $ 1.525.000

Total Neto	$ 1.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.750
TOTAL OC	$ 1.814.750