1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-1907-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-28-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-28-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 2144707,46 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SP21 Servicios Publicitarios Razón Social EMPRESA DE PUBLICIDAD KATHERINE PARRA CABELLO EIRL R.U.T. 76.895.780-0 Sucursal SP21 Servicios Publicitarios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151803 Construcción o creación de stands de feria 1 Unidad Servicio de adaptación de diseño, construcción, montaje, habilitación, mantención y desmontaje de stand en ferias en que participara la Universidad Tecnológica Metropolitana. Servicio de adaptación de diseño, construcción, montaje, habilitación, mantención y desmontaje de stand en ferias en que participara la Universidad Tecnológica Metropolitana $ 11.287.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.287.934 $ 11.287.934

Total Neto	$ 11.287.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.144.707
TOTAL OC	$ 13.432.641