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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5251-1911-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Luminarias - CC y CÑ_ desde LIC ID 5251-161-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5251-161-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
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R.U.T. |
70.729.100-1 |
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Dirección de Facturación |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
593974,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2024 |
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Proveedor |
Musan |
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Razón Social |
COMERCIAL MUSAN SPA
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R.U.T. |
77.640.582-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Musan |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111520
| Artefactos de alumbrado halógeno | 1 | Unidad | El pedido deberá entregarse en dos direcciones, por lo tanto, debe dividirse en partes iguales; por ejemplo, 20 unidades de focos led -> 10 unidades Campus Ñuñoa y 10 unidades para Campus Central. | Luminaria para Campus Central y Campus Ñuñoa UTEM |
$ 3.126.180,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.126.180
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$ 3.126.180
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Total Neto
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$ 3.126.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 593.974
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$ 3.720.154
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.