1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2063-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-12-lp13 AVISAJE Y SUSCRIPCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ONLINE. ESPACIO PUBLICITARIO POR CAMPAÑA DE ADMISION 2019. SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE COMUNICACION Y ASUNTOS PUBLICOS (Paola) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137089 del sistema Ley 20047. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERELEC SPA. Razón Social MERELEC SPA. R.U.T. 76.100.455-7 Sucursal MERELEC SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101903 2239-12-lp13 Avisos en Internet 1   (1102094 )AVISAJE DIARIO ONLINE REGIONAL DIARIOSENRED.COM 1122094 (1102094) AVISAJE DIARIO ONLINE REGIONAL DIARIOSENRED.COM ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(30) $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.570.000