1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-207-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra servicio de cajeras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna * Impuesto 56863,80705 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 995052407 Razón Social WAGNER SEGURIDAD CUSTODIA Y TRANSPORTE DE VALORES R.U.T. 99.505.240-7 Sucursal 995052407 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 19,5 Unidad no definida SERVICIO CAJERO DIAS: 23, 24 Y 25 DE MARZO 2011 HORA INICIO: 14:00 HORA TERMINO: 20:30HORAS   $ 5.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.144 $ 105.154 80111701 Servicios de contratación de personal 36 Hora SERVICIO DE CAJERO DIAS: 23,24 Y 25 DE MARZO 2011 INICIO HORA: 8:45 TERMINO HORA: 20:30 HORAS   $ 5.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.112 $ 194.130

Total Neto	$ 299.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.864
TOTAL OC	$ 356.147