1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2075-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-49-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-49-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12432.02 del sistema ley 20047. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 8079278,8 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Totem Ltda Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION TOTEM LIMITADA R.U.T. 76.382.302-4 Sucursal Totem Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Remodelacion de Baños del 2° y 3° piso de edificio M3 del Campus Macul. Remodelacion de Baños del 2° y 3° piso de edificio M3 del Campus Macul. $ 42.522.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.522.520 $ 42.522.520

Total Neto	$ 42.522.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.079.279
TOTAL OC	$ 50.601.799