1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2232-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales para Innovacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12221.01 del sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 251713,14 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SERVICE Razón Social HM SERVICE SPA R.U.T. 77.576.094-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101801 Filamento para ampolleta 1 Unidad Adquisicion de Filamentos, Lacas para impresion 3D, Kit de espuma, Kit de Resina, Planchas de Poliestireno, Plancha de Aluminio, segun detalle adjunto Adquisicion de Filamentos, Lacas para impresion 3D, Kit de espuma, Kit de Resina, Planchas de Poliestireno, Plancha de Aluminio $ 1.324.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.324.806 $ 1.324.806

Total Neto	$ 1.324.806
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.713
TOTAL OC	$ 1.576.519