1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2278-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento de Iluminación y pavimento terminación, Cefacom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Comuna Santiago Centro Impuesto 394782 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº 250, SANTIAGO. - DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Alejandro Razón Social Damaris Mañan Lagos E.I.R.L R.U.T. 76.589.717-3 Sucursal Rodrigo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Servicios de mejoramineto de iluminacion y pavimento de terminacion en las dependencias del CEFACOM, demoliciones y retiro de elementos, dotacion de pavimento de terminacion, instalaciones, Proyecto de Climatización, cortina roller para espejo, Mejoramiento puerta acceso, retiro de escombros y aseo de terminacion.   $ 2.077.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.077.800 $ 2.077.800

Total Neto	$ 2.077.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.782
TOTAL OC	$ 2.472.582