1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-229-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Secretaria General Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 855000 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Forma de pago Se paga en 2 cuotas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIOLAB LTDA Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS RIOLAB LTDA R.U.T. 76.111.500-6 Sucursal RIOLAB LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad Producción y emisión de Campaña Admisión vespertino 2do semestre. 30 segundos de duración. Además considera 20 emisiones diarias durante el período de 1 mes (30 días) en la red de TV de Metro. (Metro TV). Presupuesto, producción y emisión Canal Metro $ 4.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.000
TOTAL OC	$ 5.355.000