1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-23-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO N°2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5251-97-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra Calle Dieciocho Nª178, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12432.02 del sistema plataforma instituci. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 2662575,26 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LTDA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LIMITADA R.U.T. 77.858.110-8 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIVEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad HABILITACIÓN-AMPLIACIÓN-SESAES-JPA1280-CAMPUS MACUL - UTEM MACUL-UTEMHABILITACIÓN-AMPLIACIÓN-SESAES-JPA1280-CAMPUS Valor Neto $ 14.013.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.013.554 $ 14.013.554

Total Neto	$ 14.013.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.662.575
TOTAL OC	$ 16.676.129