1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-2316-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-164-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12221.01 del sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 3249 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMSS SOLUCIONES ANALITICAS LIMITADA Razón Social AMSS SOLUCIONES ANALITICAS LIMITADA R.U.T. 78.950.270-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMSS SOLUCIONES ANALITICAS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad LICENCIA DE SOFTWARE SMART EDUCATION ANUAL. VERSIÓN PREMIUM, CONCURRENTE, O EQUIVALENTE EN TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALIDADES Valores más IVA US$ 17.100,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 17.100,00 US$ 17.100,00

Total Neto	US$ 17.100,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.249,00
TOTAL OC	US$ 20.349,00