1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-232-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2012 Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 158067,27 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR Coordinar con el Sr. Hernán León, Encargado de la Unidad de Difusión e Información Fono:  7877534 Mail:  hernan.leon@utem.cl   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA GRAN GUIA S.A. Razón Social LA GRAN GUIA S A R.U.T. 99.538.470-1 Sucursal LA GRAN GUIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101603 Publicidad en Internet 1 Unidad no definida CTA.CTE. ADXION AVISO 5 CMS. AMARILLAS.COM LOGOTIPO MERCANTIL 2 BANNER BUSCADOR EMOL BUSCADOR MOBILE   $ 831.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.933 $ 831.933

Total Neto	$ 831.933
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IVA  19  %	$ 158.067
TOTAL OC	$ 990.000