1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-243-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2011 Nombre de la Orden de Compra PENDRIVES CEREMONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra DIECIOCHO Nº161 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Centro Impuesto 128694,6 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR CON UNIDAD DE ADQUISICIONES CONTACTO:  MARGARITA OLGUIN CAVIERES FONO: 7877531 MAIL: margarita.olguin@utem.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Admiral Ltda Razón Social INVERSIONES ADMIRAL LIMITADA R.U.T. 76.344.650-6 Sucursal Admiral Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 60 Unidad no definida PENDRIVES DE 8 GB INCLUYE LOGO EN RESINA AUTOADHESIVA A TODO COLOR GARANTIA DE 5 AÑOS   $ 11.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.340 $ 677.340

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